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鄂尔多斯市煤炭局关于进一步加强全市煤矿安全

未知   admin   2019-05-15 02:20   
  鄂尔多斯市煤炭局关于进一步加强全市煤矿安全
 
 
 

  针对近期国家煤矿安全监察局安全生产标准化抽查发现问题,我局及时召开专题会议就加强全市煤矿安全生产工作进行了研究部署,现就具体工作要求通知如下:

  5月15日-5月19日,国家煤矿安全监察局安全生产标准化抽查组(江苏)按照国家煤矿安全监察局办公室《关于开展安全生产标准化煤矿抽查工作的通知》(煤安监司函办(2018)32号)要求,对我市境内的5座煤矿进行了安全生产标准化抽查工作,共抽查出692条问题和隐患。其中,乌兰木伦煤矿为一级矿井,经抽查符合一级矿井标准;益民煤矿和呼和乌素煤矿均为二级矿井,经抽查呼和乌素煤矿符合二级矿井标准,益民煤矿不符合二级矿井标准;蒙泰范家村和敖家沟西梁煤矿均为三级矿井,经抽查均符合三级矿井标准。通过抽查,一是暴露出全市个别煤矿的对安全生产标准化建设工不重视,动态管理作流于形式,被动开展煤矿安全生产标准化建设工作;二是被抽查煤矿均存在对定级验收时提出的问题整改不彻底现象;三是大部分煤矿存在生产动态中达不到定级等级的问题。上述被抽查煤矿必须严格按照抽查组提出的问题(见附件)进行整改,务必于2018年9月30日前完成整改。2018年10月15日前上报我局,中央企业直属全资煤矿将整改情况上报市煤炭局,其他煤矿将整改情况上报所属旗区煤炭局,相关旗区煤炭局汇总后转报市煤炭局。针对存在的问题,请全市所有煤矿举一反三,对照整改,确保其他煤矿不发生类似情况。联系人:李永清;邮箱:;电话:。

  近期,我局将对已取得煤矿安全生产标准化等级的煤矿开展随机动态抽查验收工作,确保煤矿保持动态达标、持续提升,做到静态与动态、结果与过程、硬件与软件达标“三个相统一”。为了充分运用煤矿安全生产标准化建设成果,将加大对达到煤矿安全生产标准化等级的煤矿随机动态抽查检查力度,对定级的中央企业直属全资煤矿每年进行全覆盖随机动态检查验收;对达到一级和二级煤矿安全生产标准化等级的煤矿每年按50%的比例进行随机动态抽查验收;对达到三级煤矿安全生产标准化等级的煤矿,每年进行全覆盖随机动态检查验收。在动态抽查过程中,如发现煤矿安全生产标准化等级滑坡或未达到等级的煤矿,按照国家和自治区有关文件要求,将作出按下一等级定级或撤销等级的处理。同时,鼓励煤矿向上一等级申报煤矿安全生产标准化等级。

  5月15日-5月19日,国家煤矿安全监察局安全生产标准化抽查组(江苏)对我市境内5座煤矿进行煤矿安全生产标准化抽查工作,下面就每座煤矿存在的问题总结如下:

  2.在布尔台煤矿发生事故后,该矿由矿长组织的安全风险专项辨识成果没有在作业规程等技术文件中予以体现。

  1.事故隐患排查中月度工作方案缺乏针对性,3月份与4月份的工作方案雷同。

  2.31410采煤工作面每10架安装1处架下喷雾,不能实现移架时同步喷雾。

  3.31410采煤工作面走向剩余2800m,两道实际各安装4处隔爆设施,不符合AQ1020要求。

  5.12503备用采煤工作面需要风量无计算过程,只是按12502采煤工作面风量的50%进行取值,不合理。

  6.31410采煤工作面进风隅角挡风帘距底板有200mm空隙,挡风帘短。

  7.综采工作面防灭火工作计划部分内容不具体,第4条“按要求开展采空区注浆.注氮工作”,未说明什么情况下注浆.注氮。

  10.2018年5月份,每班有包括采掘面、硐室等102个瓦斯检查地点,每小班仅有2名瓦斯员负责检查瓦斯,工作量太大。

  2.31410采煤工作面130#~131#相邻液压支架错茬超过顶梁侧护板高的2/3,150#液压支架编号缺失。

  5.31410采煤工作面运输顺槽乳化液泵站处糖量仪损坏,不能现场检测乳化液浓度。

  4.反映机电管理效果的设备综合完好率、大型固定设备完好率、电缆吊挂合格率、小型电器完好率等八率均没有正常进行考核,完好率概念不清,计算错误等。

  5.机电管理职能机构设置不全,缺少皮带、小型电器等项管理组以及岗位责任制。

  6.采煤工作面供电设计缺少工程描述,缺少设备布置图、供电系统图、相关措施,无审批。

  7.机电设备台账概念不清,各类设备混杂,机电设备底数不清,各率考核不线.管理制度问题较多,停送电管理制度、机电事故追查分析制度及干部上岗制度内容不全;水泵操作规程较简单,内容不全;各岗位点均缺少保护试验制度,其他制度均不同程度的存在与实际不符等问题。

  9.电缆吊挂不合格处整改的不彻底,如主运皮带、变电所等地点电缆吊挂不合格。

  1.9.22等联巷陡坡处应加装陡坡标志;大巷速度等标志牌偏小,不够醒目。

  2.31411运顺拉开关用回柱绞车两戗柱打的不合格,其中一根垂直于底板,起不到戗柱的作用。

  4.检车员与调度员安全生产责任制未分别制定,现在已取消检车员岗位,但检车员职责没有落实到其他岗位。

  6.驾驶员岗位责任制、操作规程、措施及运行管理制度等中对速度规定不一致;岗位责任制中人行车运行速度限定在“车速控制在25KM/h”,不符合实际。

  7.辅助运输安全事故汇报管理规定中规定发生事故时应立即向带班队长汇报,由带班队长再向矿调度室和车队值班调度汇报,程序错误。

  1.2017年职业危害申报中未标明初次申报;申报基本情况中未写明主要原辅、材料及矿尘危害因素;噪声体检人数为接触职业危害人员总数,与实际不符。

  3.2017年职业卫生投入费用缺项,如工伤保险、职业病诊断鉴定及治疗康复费用等。

  5.31410综采工作面职业危害告知牌板中没有写明职业危害因素分类名称与限值。

  6.职业病危害日常监测、评价管理办法中煤矿作业场所粉尘接触浓度管理限值制定标准没有更新。

  4.抽查6名群安员有4名信息卡缺值班队长签字且其中2人缺处理意见及处理结果。

  5.抽查3-1煤变电所运行及交接班记录,2017.2.1-2.8夜班空缺,综采面2017.2-4月份交接班记录1处涂改3处空白,掘锚队2017年6月份工程验收记录未在规定位置签字且内容填写不全。

  6.现场查井口医疗所,不归矿方管理却没有签订医疗救护协议,现场也无医疗急救相关制度。

  1.年度安全风险辨识评估报告缺少参加会审人员签字,重大安全风险辨识不全面。

  4.5205采煤工作面安全风险专项辨识应由总工程师组织。5205工作面安全风险专项辨识评估报告结果未应用作业规程里。

  7.分管负责人旬安全风险检查分析没有对管控过程出现的问题及时调整完善管控措施。

  1.事故隐患排查治理工作责任体系中组织机构人员构成不全,第九条治理分级管理分工不明确。

  4.2018年安全费用提取与使用计划文件不准确,计划1695万元,文件只列出640.5万元。

  5.事故隐患排查台账中“五落实”不全,闭合管理有漏洞,4月12日整改人未到现场(人员定位未体现)。

  15.2018年5月份地质预报没有经过批准及有关单位签字,没有附平面图及剖面图(3处)。

  1.5205工作面进、回风巷各缺1个矿压观测站点,设置不符合矿顶板动态监测和分析制度。

  16.工作面正规循环图表有错误(工作面长250m,图上标注只有70m)。

  19.运输顺槽、回风顺槽巷道底板多处积水,运输顺槽巷道底板有浮矸、淤泥。

  2.5209工作面回风顺槽皮带机防跑偏、防堆煤不起作用;皮带机没有采用综合智能控制,没编号,缺少5个底托辊,部分材料堆在皮带机旁,影响运输。

  4.5205回风顺槽贯通没有会审表,5209运输顺槽规程无贯彻人,无考核内容。

  1.证标管理上,只是收集了部分机电设备及产品的证标,没有建立管理档案或台账,不能证明煤矿现场使用的设备及产品是否都符合规定。

  2.矿井没有建立机电设备台账,不清楚全矿机电设备底数,无法考核机电设备完好率、待修率等机电管理指标,煤矿也没有进行机电设备综合完好率、大型固定设备完好率、小型电器完好率、机电事故率、设备待修率、电气设备防爆率.矿井电缆吊挂合格率等指标的考核工作。

  5.主扇只有两种制度、主提和主运皮带机没有任何制度和记录、中央变电所及主排水泵均缺少制度和记录,各机房硐室均无保护试验制度和记录,个别制度与《煤矿安全规程》不符。

  9.自2014年4月份后没有对入井的防爆电气设备和小型防爆电器进行检查。

  10.供电设计不合格,全矿仅有的1份供电设计没有名称,缺少设计范围及内容描述,缺少各种图纸,缺少各级审批等。

  11.没有按照《煤矿安全规程》规定定期进行全矿继电保护的核算、检查和整定试验。

  12.没有对矿井供电能力、主提升能力、主运输能力、主排水等系统能力进行核算。

  13.主提皮带、主运皮带的温度、烟雾保护及喷雾设置位置不正确,没有实现无人值守,两处皮带机房硐室各层卫生较差、粉尘积成堆。

  15.主扇没有对各种保护进行试验,检修工作无序,没有在每月倒机时进行全面检修。

  4.防爆无轨胶轮车乘车管理规定中规定:每车限乘22人,实际车辆铭牌规定20人。

  5.防爆胶轮车车辆行驶管理规定中规定:车辆在井下主要运输巷内行驶速度不得超过30Km/h,不符合规程规定的运人时不得超过25Km/h的规定,井下现在规定为15km/h。

  6.缺少部分工种岗位责任制,缺少运输设备检测管理制度,缺少辅助运输安全事故汇报管理规定等,车辆管理制度汇编没有形成正式文件。

  7.9号无轨胶轮车仅带一个灭火器,且灭火器压力表损坏,无法指示灭火器压力;未带专用反光警示标识三脚架,以上违反车辆管理制度汇编。

  9.5205回顺风门里路面2处破损,多处积水.淤泥;5-2辅运大巷1350米标牌向外有2处积水。

  11.5205回顺开关群所使用的轨道每个接头均上2个螺栓且无平垫、弹垫。

  12.5-2辅运大巷三叉门处缺少减速和鸣笛等标志,5205回风巷无1处警示标志。

  1.矿职业病防治机构成立文件中由生产技术部兼任办公室主任不符合规定,应指定专人;文件中无成员管理职责。

  9.技术专家库仅有采煤、机电、安全3个专业,未能覆盖矿所有专项应急预案相关专业。

  11.兼职救护队每周1次的集中训练时间过短,内容大多为体能。军训(1-5月仅1、3两月有仪器操作)。

  7.食堂抽油烟机油渍多;和面机电源线.澡堂防滑.防烫设施不全;厕所卫生条件差。

  1.应补充2017年12月21日由矿长召开的安全风险年度安全风险辨识会议原始记录。

  4.矿长每月对重大安全风险进行1次检查分析,检查分析没有原始记录;重大安全风险管控调整,风险单没有相应的调整记录。

  5.分管负责人每旬组织重大安全风险检查分析缺少现场检查记录;没有覆盖分管范围内全部重大安全风险;未见管控措施调整记录。

  7.安全风险教育培训内容没有列入矿2018年培训计划;培训内容缺少培训通知、记录、考试试卷。

  2.整改落实清单闭合有纰漏,2018年1月5日.3月5日未下井定位记录。

  5.隐患排查周期范围:未每天安排区队长下井记录(2018年3月16日.3月18日.3月19日缺少)。

  2.4206主、辅掘进巷道长度约900m,分别只有两组隔爆设施,不符合规定。

  7.4206工作面掘进地质说明书预计水量没有计算依据,且没有附预想剖面图、平面图、综合柱状图。

  8.4205工作面回采地质说明书没有计算冒落带裂隙带高度及涌水量预计计算,且没有附平面图、剖面图、综合柱状图,没有编制人签字。

  16.2018年5月份4206掘进工作面地质预报内容不符合规定,内容简单,未附平剖面图。

  21.4205工作面探放水工程设计没有积水范围、水量、水压内容,没有单孔设计。

  22.4205工作面探放水工程单孔验收没有说明涌水量,没有是否合格结论。

  24.4205工作面探放水工程评价、探水量与积水量有误差,没有说明分析原因。

  10.4205工作面下端头第一组支架与巷道支护间距大于0.5m,达到1.2m。

  1.4206工作面辅运顺槽作业规程会审时间较乱,没有线本措施无审批时间。

  2.4206工作面辅运顺槽规程2017年12月4日审批,开工时间为2017年11月29日。

  7.4206工作面辅运顺槽皮带机电机侧无检修空间,堆煤保护位置不当,刮板输送机机尾无防护罩。

  8.4206工作面辅运顺槽图牌板吊挂位置较高,没有照明,巷道中淤泥、积水较多。

  1.证标收集装订较好,但没有分类编号,没有与设备和产品台账对应,不便于掌握是否齐全。

  3.两个计划概念不清,更新改造计划列入的多为大修内容,而大修计划列入的多为日常及定期检修内容。

  10.主运皮带温度.烟雾保护传感器设置位置不正确,没有严格按照要求对保护进行试验。

  13.各机房硐室的各种制度多为万能通用制度,多与现场实际不符,主扇等制度不全。

  4.无轨胶轮车司机操作规程内容没有规定司机如何操作,对开车前检查、运行、停车操作没有具体规定。

  5.机电科“关于成立运输专业管理机构通知”中规定“服务队队长每周进行一次所有入井车辆制度性能检测”实际记录是每月3次。

  6.服务队队长岗位安全生产责任制、无轨胶轮车司机岗位安全生产责任制内容不完善。

  12.4205主运顺槽设备列车使用的轨道有2处接头错差超限、2处轨缝超限。所有接头未上平、弹垫。

  13.4205主运顺槽回柱绞车没有安装信号装置;未悬挂操作规程、岗位责任制牌版。

  1.矿职业病防治机构成立文件中由生产技术部兼任办公室主任不合适,应指定职业卫生专职管理人员;文件中无成员管理职责。

  4.安全培训费用提取文件规定按吨煤15元提取,不符合“按工资总额1.5%提取”之规定且未见到培训费用提取台账,有4个月培训费用使用台账记录与所附凭证不符。

  5.2018年培训计划中缺少效果考核和问责机制,缺矿山救护工培训计划,班组长培训复训共计11人不能满足实际需要,区队级管理人员培训计划18人实际有26人需要复训。

  6.查综采队宋小峰复工复产培训和月度安全教育培训考试卷,出卷和批改都过于随意。

  12.班组管理制度未以行政文件发布执行,缺区队级管理人员和普通员工安全承诺书,群监员工作无记录。

  14.交接班记录中缺少隐患整改、安全状况、安全条件及安全注意事项等内容。

  16.应急管理制度未以文件形式发布,应急救援队伍管理制度和应急预案管理制度需要进一步完善。

  17.无应急技术专家管理办法,技术专家未覆盖应急预案所有专业,无技术专家活动记录。

  18.兼职救护队只有8人且未明确专职队长和维修工,无集中训练活动记录,器材设备配备过于简单。

  20.应急演练规划中有4次演练计划未落实,无演练过程中的评估.签到等记录资料。

  21.应急仓库无进出库和维保记录,井口医疗急救站无医疗急救制度和程序等。

  3.2018年度安全风险评估报告未按照容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;建议规范完善重大安全风险管控清单的格式和内容。

  5.2109综采工作面设计前安全风险辨识缺少安全部、通风部、机电部、运输部参加;辨识缺少地质条件安全风险内容。

  6.发生“3.21”事故辨识评估新增加的重大安全风险没有及时补充到重大安全风险清单里。

  9.未对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报全过程的信息化管理。(未整改项)

  1.《事故隐患排查治理工作责任体系的通知》(〔2018〕40号)附件不完善。另:排查中发现〔2018〕5号文是2017年8月20日发。

  2.蒙泰范煤发〔2018〕41号文,安全隐患排查领导小组成员未包括区队级领导。

  3.2018年度隐患排查计划范围未全覆盖:⑴贯穿全年重点事故隐患排查内容缺少防治水部分;⑵排查治理范围和重点缺少地面扇风机.变电所及场所。

  6.事故隐患治理会议纪要,参加人员无签字,提供“会议签到表”复印件无时间。旬台账统计不全。

  8.事故隐患治理台账中“五落实”要素不完备,“级别”栏多数不填,台账无复查时间及复查人(26/4日期)。

  10.个别光学瓦斯检查仪器不完好,有1台主调旋钮防护盖链子断了,有1台微调旋钮不能转动。

  15.2109工作面煤机内喷雾不能正常使用,外喷雾雾化效果不好,水压2.5MPa。回风顺槽净化水幕有1喷头雾化差,回风顺槽有3个地方软管连接处U型销子未插牢。

  1.缺图纸的发放、回收、台账,没资料目录索引,档案柜需编号、资料应归类整理。

  5.2117掘进地质说明书应附倾向剖面图、综合柱状图;2109回采地质说明书应计算冒落裂隙带高度,并有预计涌水量。

  1.各种图纸均存在内容不全、缺少数据等问题,特别是中央变电所供电系统图起码的变压器都没有画。

  2.机电管理机构不健全,防爆、皮带、小型电器、钢丝绳、油脂等管理职能没有落实。

  3.大型固定设备定义不清、待修率概念不清,月份机电专业检查资料不线.三证管理不合格,只是收集了大部分的安标、防爆合格证和产品合格证,没有与设备和小型电器等机电产品台账对应管理,不能保证煤矿现场使用的设备及机电产品都符合要求。

  8.中央变电所多处高压铠装电缆采用胶圈密封不合格;地沟中电缆乱、落地,不合格;联络及进线开关缺少反送电标志。

  10.主运皮带一个滚筒温度保护传感器设置位置不正确,另一个驱动滚筒未设置温度传感器,各种保护均未进行试验。

  11.现运行的主扇有两个温度传感器检测数据不准确,温度保护不可靠;检修制度太简单,仅三条,且没有按照制度进行检修。

  12.各岗位均制定了保护试验制度,但内容不够完善,大多没有保护试验记录,没有按照要求对保护进行试验。

  4.二水平南翼辅运巷与2107回风顺槽交叉口缺少巷道标识、鸣笛、减速慢行标志。

  11.车辆使用管理制度中规定,“每月定期召开辅助运输专题会议”,实际工作中没有做到,制度中多处叙述不通顺,用词不准确。

  12.防爆无轨胶轮车运行、检测管理规定中规定:“无轨胶轮车实现准用证制度”,实际未执行。

  13.辅助运输安全事故汇报管理规定中规定的重大和特大运输事故汇报程序和处置办法内容不完善。

  14.岗位安全生产责任制度中,运输领导小组组长责任仅一句话,太过简单,技术人员责任制度不全面。

  16.矿井运输系统图缺少巷道断面图,无法显示安全距离及路面硬化层的厚度。

  1.职业病危害告知书中引用《职业病防治法》第三十四条内容已变更,未按照修订后的条款更新。

  3.矿井下用职业卫生告知牌板中没有职业危害限值,缺少应急电线回风顺槽未安置温度传感器。

  6.矿安全管理机构设置文件中由安全管理部部长担任专职职业卫生管理人员不符合规定,应设置专职职业卫生管理人员担任。

  10.2018年第二季度综采区劳保用品发放表中个别工种听力防护用品发放不及时。

  12.矿职业病防治设施维护、检修记录表中,只有数量、地点、没有维护、检修的记录。

  15.矿2018年职业卫生培训计划表中部分课程学习课时为1课时,不符合要求。

  16.矿2018年1月22日在岗期间体检报告结果中,要求肺部纹理增多4人需要复检,矿未下达复检通知书。

  2.安全培训管理制度未以行政文件形式发布,缺班组长任前培训制度,安全教育培训内容不全面。

  4.安全培训费用提取标准按15元/吨,与国家局按上年度工资总额1.5%提取规定不符。

  5.班组交接班记录内容不全,无安全注意事项等,个别隐患无整改记录;安全承诺制度落实不好,区队搞的是安全保证书且未注明保证时间;群监员活动记录不规范;个别班组工程质量巡回检查记录检测人或者班组长漏签字。

  6.应急管理领导机构、工作机构和应急救援指挥部设置混淆,职责分工不明确。

  8.缺应急技术专家库管理办法,所列应急技术专家专业设置未覆盖矿井专项预案所需专业。

  1.调度管理制度没以矿正式文件下发;有3人缺少安全生产责任制,2个制度名称与标准不一致。

  11.职工宿舍人均面积不能满足5m2,楼道内没有配备灭火器,个别消防栓缺少防水带。

  4.5203综采工作面专项辨识内容,没有对地质条件进行存在的安全风险辨识。

  1.2018年度排查治理计划中排查范围不全,缺少防灭火、安全培训、安全投入等内容。

  3.缺少2018年4月份全面事故隐患排查记录台账;矿分管人员旬专项检查不健全,只有安全矿长组织的专项检查。

  4.事故隐患台账统计不全,缺少职能部室领导检查内容;另整改期限与复查时间不吻合。

  12.5203综采工作面支架直线度应加强管理,上隅角CO报警,加强防灭火措施落实。

  9.5203综采面回风隅角瓦斯传感器显示0.5%.实测0.02%,精度不符合要求。

  13.5203工作面运顺防尘阀门在皮带里侧,不便于操作。工作面溜子头及转载机头喷雾不对位。

  14.5203工作面煤机外喷雾效果不好,内喷雾不能正常使用。部分支架不能实现1架1喷雾;工作面剩余走向长度1000m,两道分别安装两组隔爆设施,不符合AQ1020规定。

  6.隐蔽致灾地质因素普查中,水灾致灾因素应重点普查老空水,并采取针对性措施。

  7.生产地质报告应补充生产过程中新揭露构造情况、储量、水文地质条件及开采条件等变化。

  8.5204工作面运输顺槽地质说明书应附正规平剖面图及综合柱状图,说明书中5#煤层底板奥灰岩含水层为承压含水,应计算突水系数,根据突水系数得出是否出水的结论,涌水量预计应根据周边巷道揭露水文地质情况预计涌水量。

  9.5203工作面回采说明书应补充说明在断层附近采取加强支护措施,应补充计算奥灰水的突水系数及预计涌水量计算。

  10.充水性图上应填绘临近矿井边界周边煤矿采掘情况及采空区范围并调查积水情况。

  11.5203工作面及5204运输顺槽地质预报应补充倾向剖面图,预报应送达有关部门要签字。

  6.5203工作面有3处支架(11#、35#、50#)初撑力低于额定值的80%,有2处支架(40#、80#)压力表损坏。

  7.5203工作面有3处支架大线工作面上隅角悬顶面积大于10m2,未采取强制放顶措施。

  1.中央变电所:供电系统图进线画错;总控开关整定值小于分路开关,导致经常发生越级跳闸;地沟中电缆堆积,不合格,且地沟中零部件、棉被等杂物较多;

  3.主提主运皮带:温度传感器和喷雾设置位置不正确;跑偏保护失效;没有对保护进行试验,不能保证保护可靠;皮带状态较差,坏托辊30余个、缺辊近20个、托辊架变形损坏20余个。

  4.主扇:没有对保护进行试验,不能保证保护的可靠;没有按规定对主扇进行检修;没有震动监控功能。

  6.各机房硐室均没有按照新标准设置各种制度,均缺少保护试验制度,其他制度多存在与现场实际不符等问题。

  8.证标管理不合格,证标不全,不能说明煤矿井下使用的设备及产品符合国家要求。

  11.没有建立大型固定设备档案,所有大型固定设备均没有原始资料,均没有对大型检修及事故情况做以记载。

  16.没有矿井供电设计,掘进工作面供电设计没有对所有开关进行计算,没有设备布置图。

  7.运输系统图绘制不规范,缺少运输距离.斜巷倾角等参数,未标注运输设施,缺少断面图。

  10.斜井下口、大巷400米处悬挂的标识牌与车顶距离不符合要求;变电所门口电缆与车顶的安全距离不够。

  11.辅运大巷巷道交叉口、弯道处限速牌板所限速度均为20公里/小时,与大巷限速一致,不能明确体现减速作用。

  12.辅运大巷350米、550米、1100米处路面硬化层部分破损;辅运大巷1200米处有积水。

  2.职业病危害告知书中引用《职业病防治法》第三十四条内容已变更,未按照修订后的条款更新。

  4.劳动保护监督检查委员会成立文件中缺少机构及组长管理职责,检查记录中无检查人员签字。

  5.2018年职业危害监测报告中,5203综采工作面粉尘短时间定点采样有2处超标。

  8.5203综采工作面、5204运输顺槽掘进工作面粉尘传感器数据未实现在线.职业病危害防治领导机构设置中,没有专职职业卫生人员聘任文件。

  1.安全培训工作做机构人员配备不能满足工作需求,业务分工不明确,年度安全培训计划未覆盖全部应培训安全生产管理人员;

  4.2018年1-4月份培训经费按18000元/月提取,适用标准不对;培训费用支出统计与所附凭证不符;

  5.班组长花名册仅4人且1人已经提任副队长,现在岗其他班组长均未经专门培训并考核合格;无班组长任命文件、在岗班组长和拟提任班组长培训安排计划;班组长选聘、使用、培养机制未严格执行;

  11.应急管理制度需要进一步规范、完善;应急管理领导小组、工作机构和指挥机构设置文件过于分散,人员职责分工需要进一步完善;

  12.未建立井口医疗急救站并配备必要的医疗急救器材、药品,与就近医疗机构所签医疗急救协议过期且尚未续签新协议;

  13.应急技术专家库管理办法及应急技术专家配置需要进一步优化.完善,并正常开展活动;

  14.兼职救护队配置不足18人且未明确1名队长和1名维修工为专职人员,无日常学习、训练演练记录;

  15.需要补充重点工作场所应急处置卡并张贴悬挂,需要进一步完善重点岗位应急处置卡并随身携带;

  16.应急预案外部评审专家仅为4人且未注明专业,年度应急演练计划内容不完善。